Это мошенническая контора. Таких не должно быть на рекламном рынке. Вниманию всех РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ и контрагентов, связанных с РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ! ООО "Вендор" (printsouvenir.ru fleshka.ru +7 495 7808093 ) предостерегает вас от каких-либо деловых отношений с Барракудой. Должны нам несколько сотен тысяч рублей и платить не собираются. Не работайте с этой компанией. Не выполняйте для них никаких работ и не поставляйте им никакую продукцию. Вы не получите свои деньги от этой конторы. Хотите бегать по арбитражам и выбивать из них долги? Подписывают договора, даже не собираясь ничего выполнять. Их гарантии и обещания их руководителя Владимира ЕЛЬКИНА ничего не значат. Умышленно водят своих контрагентов ложными обещаниями, лишь бы те не обращались в суд.
11.11.2019, 15:12 - Sergey.Kiktenko: Владимир, здравствуйте.
Когда ждать оплату ?
11.11.2019, 15:50 - Владимир Барракуда: Сергей, добрый день.
На этой неделе
14.11.2019, 14:09 - Sergey.Kiktenko: Владимир, здравствуйте.
Пришлите платежку.
14.11.2019, 16:24 - Sergey.Kiktenko: ???
14.11.2019, 16:31 - Владимир Барракуда: Сергей, добрый день.
Пп пришлём
15.11.2019, 17:12 - Sergey.Kiktenko: Владимир.
Пришлите платежку.
16.11.2019, 14:32 - Владимир Барракуда: Сергей, привет!
оплатили вчера, но совсем немного...
18.11.2019, 18:43 - Sergey.Kiktenko: Нет от Вас ничего!
18.11.2019, 18:48 - Владимир Барракуда: Уточню, мне точно говорили что вам ушла часть денег в пятницу
18.11.2019, 18:49 - Владимир Барракуда: Уточняю
18.11.2019, 18:49 - Владимир Барракуда: Напишу
18.11.2019, 19:00 - Владимир Барракуда: Даже неудобно писать, оплатили только 10 тыс.(((
19.11.2019, 12:04 - Sergey.Kiktenko: Владимир!
От Вас даже эти несчастные 10 тыс. не поступили!!!
Вы постоянно лжете.
Гарантийные письма. Зачем Вы их вообще пишете ??? Отсрочить арбитраж?
ПРЕТЕНЗИЯ
(настоящая претензия является последней возможностью досудебного урегулирования отношений по договору 05/07-1 от 05/07/2019)
Между ООО «ВЕНДОР» (далее – «Исполнитель») и ООО "БАРРАКУДА" (далее – «Заказчик») заключен договор № 05/07-1 от 05/07/2019 (далее – «Договор») на поставку сувенирной продукции. Перечень сувенирной продукции, цены, сроки поставки и порядок оплаты определен в приложениях к договору: спецификация №1 от 05/07/2019 и спецификация №2 от 05/07/2019
В соответствии с условиями Договора, Заказчик принял на себя обязательства осуществлять оплату за поставку сувенирной продукции в полном объеме, в порядке и в сроки, установленные в приложениях к договору: Спецификация №1 и Спецификация №2.
Согласно п. 4 спецификации №1 к договору, оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя тремя частями, из которых первые две были оплачены. В нарушение договора, спецификации №1 до настоящего времени Заказчик не произвел оплату третьей части, которая подлежит оплате в течение 3 дней после получения продукции и подписания ТОРГ12.
Сумма задолженности по Спецификации №1 – 481395 (четыреста восемьдесят одна тысяча триста девяносто пять) рублей 00 копеек.
Согласно п. 4 спецификации №2 к договору, оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя двумя частями, из которых первая была оплачена. В нарушение договора, спецификации №2 до настоящего времени Заказчик не произвел оплату второй части, которая подлежит оплате в течение 3 дней после получения продукции и подписания ТОРГ12.
Сумма задолженности по Спецификации №2 – 84600 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Общая сумма задолженности Заказчика по спецификациям №1 и №2 составляет 565995 руб. 00 копеек.
Согласно ст. 486, ст. 395 ГК РФ и на основании изложенного требуем:
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения данной претензии погасить задолженность (сумму основного долга) в полном размере, а именно 565995 (пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) руб. 00 коп.
В противном случае, ООО «ВЕНДОР» будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о взыскании основного долга, неустойки, госпошлины, расходов на представительство в суде и прочих судебных издержек.
